Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE FRENULO LINGUAL REALIZADO NO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE 705004400208759 CFE. MEMORANDO INTERNO 1487/2023.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE FRENULO LINGUAL REALIZADO NO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE 705004400208759 CFE. MEMORANDO INTERNO 1487/2023.
450,00
08/12/2023
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE FRENULO LINGUAL REALIZADO NO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE 705004400208759 CFE. MEMORANDO INTERNO 1487/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
450,00
14/12/2023
Pagamento de Empenho 11169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
