Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
11170
Data de lançamento:
21/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023.
1.350,00
31/07/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48.247.159 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM CLEDECI CHIESA.
1.350,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011170/2023
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
