| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 11170 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023. | 1.350,00 | ||
| 31/07/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 08/07/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 994/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48.247.159 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM CLEDECI CHIESA. | 1.350,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011170/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
