| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA RUPPENTHAL MOURA |
| Número do empenho: | 11172 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PALESTRA VALOR REFERENTE PALESTRA-FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PARA AUXILIARES DE ENSINO NO DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1095/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3100/2023. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | SERVIÇO DE PALESTRA VALOR REFERENTE PALESTRA-FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PARA AUXILIARES DE ENSINO NO DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1095/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3100/2023. | 600,00 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE PALESTRA-FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PARA AUXILIARES DE ENSINO NO DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1095/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3100/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 202310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 600,00 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11172/2023 DANIELA RUPPENTHAL MOURA - 33523 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
