SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DA CIDADE DE IRAÍ DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 215/2023. SAÍDA 9:00H E RETORNO 23:30H.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DA CIDADE DE IRAÍ DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 215/2023. SAÍDA 9:00H E RETORNO 23:30H.
144,00
21/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DA CIDADE DE IRAÍ DIA 21/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 215/2023. SAÍDA 9:00H E RETORNO 23:30H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
144,00
26/07/2023
Pagamento de Empenho 11174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
