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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANO RIBAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11176	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITO DE TRANSITO E PRÁTICA DIAS 28 E 29/07/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023. SAÍDA 05:00H DIA 28/07/2023 E RETORNO 23H DO DIA 29/07/2023.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITO DE TRANSITO E PRÁTICA DIAS 28 E 29/07/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023. SAÍDA 05:00H DIA 28/07/2023 E RETORNO 23H DO DIA 29/07/2023.	540,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITO DE TRANSITO E PRÁTICA DIAS 28 E 29/07/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023. SAÍDA 05:00H DIA 28/07/2023 E RETORNO 23H DO DIA 29/07/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS ANDRÉ DE OLIVEIRA FERREIRA.		540,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho 11176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00