Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SENELEGALEZES NA POLÍCIA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEVAR ROUPAS ARRECADAS PARA A DEFESA CIVIL/RS DIA 25/07/2023 EM POA/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 350/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SENELEGALEZES NA POLÍCIA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEVAR ROUPAS ARRECADAS PARA A DEFESA CIVIL/RS DIA 25/07/2023 EM POA/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 350/2023.
180,00
24/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SENELEGALEZES NA POLÍCIA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEVAR ROUPAS ARRECADAS PARA A DEFESA CIVIL/RS DIA 25/07/2023 EM POA/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 350/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
180,00
24/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11179/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
180,00
29/08/2023
ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA DO DIA 25 DE JULHO DE 2023)
-72,00
29/08/2023
ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA DO DIA 25 DE JULHO DE 2023)
-72,00
29/08/2023
ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA DO DIA 25 DE JULHO DE 2023)
-72,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
