Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CEDENCIA DO FORUM NO 14º TABELIONATO DE NOTAS DE POA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO ESTADO DIAS 25 A 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 347/2023. SAÍDA 10H DIA 25/07/2023 E RETORNO AS 22H DO DIA 27/07/2023.
0,00
1.248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CEDENCIA DO FORUM NO 14º TABELIONATO DE NOTAS DE POA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO ESTADO DIAS 25 A 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 347/2023. SAÍDA 10H DIA 25/07/2023 E RETORNO AS 22H DO DIA 27/07/2023.
1.248,00
24/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CEDENCIA DO FORUM NO 14º TABELIONATO DE NOTAS DE POA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO ESTADO DIAS 25 A 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 347/2023. SAÍDA 10H DIA 25/07/2023 E RETORNO AS 22H DO DIA 27/07/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.248,00
24/07/2023
Pagamento de Empenho 11181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.248,00
TOTAL
1.248,00
1.248,00
1.248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
