| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
| Número do empenho: | 11182 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADOS NOS CAMINHÕES FROTA Nº133,177,111 E 136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº681/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. | 80,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADOS NOS CAMINHÕES FROTA Nº133,177,111 E 136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº681/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. | 2.400,00 | ||
| 15/09/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADOS NOS CAMINHÕES FROTA Nº133,177,111 E 136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº681/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 643 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 2.400,00 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011182/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
