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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 50.988.653 LIZETE SCHWANKE DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11185	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
530.00	Revolvimento e limpeza manual de solo	1,55	821,50
18.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1092/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023.	18,54	333,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1092/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023.	1.155,22
27/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1092/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023. LIQUIDADO CFME NF 001/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.155,22
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011185/2023 LIZETE SCHWANKE DA SILVA - 33230			1.155,22
TOTAL		1.155,22	1.155,22	1.155,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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