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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	11187	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2068.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1073/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	1,55	3.205,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1073/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	3.205,40
28/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1073/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFME NF 024/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		3.205,40
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011187/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.680,38
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011187/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			525,02
TOTAL		3.205,40	3.205,40	3.205,40
SALDO A PAGAR				0,00