| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.50 | Eletricista | 20,48 | 419,84 |
| 21.80 | Encanador | 19,25 | 419,65 |
| 14.50 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 242,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 1.081,78 | ||
| 28/07/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFME NF 073/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.081,78 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11195/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.081,78 | ||
| TOTAL | 1.081,78 | 1.081,78 | 1.081,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
