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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.		1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	1.900,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		133,53
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,53
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.FEV/23		128,56
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,56
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. MARÇO/23		149,17
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,17
11/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/2023		144,55
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,55
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/2023.		150,06
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,06
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATUR EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA. JUNHO/2023.		147,27
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			147,27
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. JULHO/23		154,03
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,03
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. AGOSTO/2023.		157,39
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,39
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2023.		151,42
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,42
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. OUTUBRO/2023.		155,07
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,07
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. NOVEMBRO/2023.		149,98
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,98
09/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. DEZEMBRO/2023.		154,68
09/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-124,29
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,68
TOTAL		1.775,71	1.775,71	1.775,71
SALDO A PAGAR				0,00