Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
11205
Data de lançamento:
24/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705008648878050, CFE MEMORANDO SS/AB 1533/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705008648878050, CFE MEMORANDO SS/AB 1533/2023.
2.500,00
17/08/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705008648878050, CFE MEMORANDO SS/AB 1533/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 5/10437635 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.500,00
25/08/2023
Pagamento de Empenho 11205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
