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Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	11210	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	89 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA E FEMININA - 31 JOGOS CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº89/2023 E PARECER JURÍDICO Nº239/2023.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA E FEMININA - 31 JOGOS CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº89/2023 E PARECER JURÍDICO Nº239/2023.	16.000,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA E FEMININA - 31 JOGOS CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº89/2023 E PARECER JURÍDICO Nº239/2023. LIQUIDADO CFME NF 011/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		16.000,00
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11210/2023 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347			16.000,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00