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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11211	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO PARA A EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº983/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº88/2023 E PARECER JURÍDICO Nº238/2023.	0,00	3.449,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO PARA A EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº983/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº88/2023 E PARECER JURÍDICO Nº238/2023.	3.449,00
07/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO PARA A EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº983/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº88/2023 E PARECER JURÍDICO Nº238/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.449,00
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11211/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			3.449,00
TOTAL		3.449,00	3.449,00	3.449,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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