Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11212
Data de lançamento:
24/07/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10293/2023 E 11010/2023.
0,00
146,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10293/2023 E 11010/2023.
146,00
24/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10293/2023 E 11010/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
146,00
18/08/2023
Pagamento de Empenho 11212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
146,00
TOTAL
146,00
146,00
146,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
