| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 11224 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023. | 367,36 | 367,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023. | 367,36 | ||
| 09/08/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 367,36 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 11224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,36 | ||
| TOTAL | 367,36 | 367,36 | 367,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
