STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023.
367,36
367,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023.
367,36
09/08/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.MEMORANDO AS Nº439 E ORDEM DE COMPRA Nº3108/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
367,36
14/08/2023
Pagamento de Empenho 11224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367,36
TOTAL
367,36
367,36
367,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
