Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11225
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TINTA CANON 190BK,190Y,190C,190M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO SA Nº453 E ORDEM DE COMPRA Nº3109/2023.
774,64
774,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OUTROS,TINTA CANON 190BK,190Y,190C,190M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO SA Nº453 E ORDEM DE COMPRA Nº3109/2023.
774,64
31/07/2023
OUTROS,TINTA CANON 190BK,190Y,190C,190M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO SA Nº453 E ORDEM DE COMPRA Nº3109/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12841 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
774,64
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11225/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
774,64
TOTAL
774,64
774,64
774,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
