SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE - VAN Nº 171 IVJ 1249 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, CFE MEMORANDO 413/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 108 - 04 PNEUS
0,00
7.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE - VAN Nº 171 IVJ 1249 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, CFE MEMORANDO 413/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 108 - 04 PNEUS
7.560,00
07/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE - VAN Nº 171 IVJ 1249 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, CFE MEMORANDO 413/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 108 - 04 PNEUS LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15630 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
7.560,00
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11228/2023 - REF. AGOSTO/2023
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 28883
7.469,28
10/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11228/2023
90,72
TOTAL
7.560,00
7.560,00
7.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
