Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11229
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA E TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E TERMINAL DESTINADOS P/ RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO SO Nº611/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3112/2023.
485,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA E TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E TERMINAL DESTINADOS P/ RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO SO Nº611/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3112/2023.
485,00
31/07/2023
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA E TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E TERMINAL DESTINADOS P/ RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO SO Nº611/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
485,00
04/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11229/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
