Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065
Dados do Empenho
Número do empenho:
11231
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO EM PNEUS
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ O CAMINHÃO FROTA Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº608/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2023.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO EM PNEUS
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ O CAMINHÃO FROTA Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº608/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2023.
280,00
31/07/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO EM PNEUS
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ O CAMINHÃO FROTA Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº608/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
280,00
04/08/2023
Pagamento de Empenho 11231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
