Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065
Dados do Empenho
Número do empenho:
11232
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023.
1.850,00
31/07/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO NDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
1.850,00
04/08/2023
Pagamento de Empenho 11232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
