| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 |
| Número do empenho: | 11232 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023. | 1.850,00 | ||
| 31/07/2023 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS COM DESLOCAMENTO ATÉ A PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº610/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO NDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 1.850,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 11232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
