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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11235	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CONECTOR UNIVERSAL,PERFURANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº612/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3117/2023.	835,00	835,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	OUTROS,CONECTOR UNIVERSAL,PERFURANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº612/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3117/2023.	835,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº612/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3117/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2686/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		835,00
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011235/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			835,00
TOTAL		835,00	835,00	835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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