| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11236 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS,TINTA HP SMART TANK 617,GT52, AMARELO,AZUL,VERMELHO,PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3118/2023. | 74,40 | 297,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | OUTROS,TINTA HP SMART TANK 617,GT52, AMARELO,AZUL,VERMELHO,PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3118/2023. | 297,60 | ||
| 15/08/2023 | OUTROS,TINTA HP SMART TANK 617,GT52, AMARELO,AZUL,VERMELHO,PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3118/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 297,60 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11236/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 297,60 | ||
| TOTAL | 297,60 | 297,60 | 297,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
