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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11237	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO SO Nº619/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3119/2023.	163,35	163,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	OUTROS,CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO SO Nº619/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3119/2023.	163,35
28/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO SO Nº619/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3119/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1119/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		163,35
02/08/2023	Pagamento de Empenho 11237/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,35
TOTAL		163,35	163,35	163,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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