3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS - TORNEIRA P/PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1419/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3123/2023.
92,89
92,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OUTROS - TORNEIRA P/PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1419/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3123/2023.
92,89
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1419/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3123/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2691/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.
92,89
03/08/2023
Pagamento de Empenho 11242/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,89
TOTAL
92,89
92,89
92,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
