Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11243
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1420/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3124/2023.
87,00
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1420/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3124/2023.
87,00
08/08/2023
PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1420/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3124/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6960 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O . R. BROSNTRUP.
87,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11243/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
87,00
TOTAL
87,00
87,00
87,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
