Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11244
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
OLEO LUBRIFICANTE 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3125/2023.
42,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OLEO LUBRIFICANTE 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3125/2023.
147,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3125/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 21723/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
147,00
04/08/2023
Pagamento de Empenho 11244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
