Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11245
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FILTRO OLEO,FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3126/2023.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PEÇAS,FILTRO OLEO,FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3126/2023.
85,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR DESTINADO PARA O VEÍCULO CRONOS FROTA 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1222/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3126/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 21724/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
85,00
04/08/2023
Pagamento de Empenho 11245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
