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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11246	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	OUTROS,TONER COMPATIVEL P/SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS PARA ESF HERMANY, ESF JARDIM E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1240/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2023.	49,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	OUTROS,TONER COMPATIVEL P/SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS PARA ESF HERMANY, ESF JARDIM E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1240/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2023.	735,00
19/10/2023	OUTROS,TONER COMPATIVEL P/SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS PARA ESF HERMANY, ESF JARDIM E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1240/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		735,00
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11246/2023 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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