| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11248 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023. | 197,34 | 197,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | OUTROS,MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023. | 197,34 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2692/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 197,34 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 11248/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,34 | ||
| TOTAL | 197,34 | 197,34 | 197,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
