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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11248	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023.	197,34	197,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	OUTROS,MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023.	197,34
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2692/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		197,34
04/08/2023	Pagamento de Empenho 11248/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			197,34
TOTAL		197,34	197,34	197,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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