3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS,SUPORTE MONITOR SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ MONITOR DESTINADOS P/ CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2023.
60,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OUTROS,SUPORTE MONITOR SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ MONITOR DESTINADOS P/ CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2023.
600,00
03/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ MONITOR DESTINADOS P/ CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2926 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
600,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11250/2023
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
