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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11251	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CONTROLADOR DE TEMPERATURA,RESISTENCIA 21L,VALVULA DE PRESSAO,TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3132/2023.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	OUTROS,CONTROLADOR DE TEMPERATURA,RESISTENCIA 21L,VALVULA DE PRESSAO,TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3132/2023.	900,00
15/09/2023	OUTROS,CONTROLADOR DE TEMPERATURA,RESISTENCIA 21L,VALVULA DE PRESSAO,TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3132/2023. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 48.991.144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		900,00
19/09/2023	Pagamento de Empenho 11251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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