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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11252 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023. 450,00
15/09/2023 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 450,00
19/09/2023 Pagamento de Empenho 11252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.