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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11252	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023.	450,00
15/09/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1362/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3133/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		450,00
19/09/2023	Pagamento de Empenho 11252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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