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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11253 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS,TONER SAMSUNG MLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023. 110,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 OUTROS,TONER SAMSUNG MLT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023. 220,00
28/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 12825/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 220,00
02/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011253/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.