Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11253
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,TONER SAMSUNG MLT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023.
110,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OUTROS,TONER SAMSUNG MLT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023.
220,00
28/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1345/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 12825/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
220,00
02/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011253/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
