| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11254 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023. | 260,00 | ||
| 25/09/2023 | OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 260,00 | ||
| 28/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2023 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
