Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11254
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023.
260,00
25/09/2023
OUTROS,faixa em lona 3mmx90cm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1378/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3136/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
260,00
28/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
