| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 11255 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. | 119,15 | 119,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. | 119,15 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 189/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. | 119,15 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 11255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,15 | ||
| TOTAL | 119,15 | 119,15 | 119,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
