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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11255 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. 119,15 119,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. 119,15
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 189/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. 119,15
03/08/2023 Pagamento de Empenho 11255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,15
TOTAL 119,15 119,15 119,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.