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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11255	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023.	119,15	119,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023.	119,15
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1372/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3137/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 189/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.		119,15
03/08/2023	Pagamento de Empenho 11255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,15
TOTAL		119,15	119,15	119,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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