3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,CORREIA,FILTROS DIESEL,CARTER,AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E CORREIA DESTINADOS PARA O GERADOR DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1374/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3138/2023.
432,58
432,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
PEÇAS,CORREIA,FILTROS DIESEL,CARTER,AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E CORREIA DESTINADOS PARA O GERADOR DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1374/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3138/2023.
432,58
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E CORREIA DESTINADOS PARA O GERADOR DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1374/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3138/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19947/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
432,58
04/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11256/2023
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
432,58
TOTAL
432,58
432,58
432,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
