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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11257	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS HIDRÁULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023.	328,61	328,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	MATERIAIS HIDRÁULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023.	328,61
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2694/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		328,61
03/08/2023	Pagamento de Empenho 11257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			328,61
TOTAL		328,61	328,61	328,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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