| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11257 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASTRAMOVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS HIDRÁULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023. | 328,61 | 328,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | MATERIAIS HIDRÁULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023. | 328,61 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1379/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2694/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 328,61 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 11257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,61 | ||
| TOTAL | 328,61 | 328,61 | 328,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
