Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM
VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023.
1.228,50
1.228,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM
VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023.
1.228,50
10/08/2023
SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM
VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23011 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP.
1.228,50
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM
VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23011 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP.
1.213,76
14/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11260/2023
14,74
TOTAL
1.228,50
1.228,50
1.228,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
