| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 11260 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. | 1.228,50 | 1.228,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. | 1.228,50 | ||
| 10/08/2023 | SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23011 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 1.228,50 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM VALOR REFERENTE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3142/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23011 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 1.213,76 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11260/2023 | 14,74 | ||
| TOTAL | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/08/2023 | 14,74 | 5769/2023 | Lançada |
| TOTAL | 14,74 |
