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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho
Número do empenho: 11396 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade: Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2023 0,00 370,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2023 370,65
26/07/2023 LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL, 370,65
16/08/2023 Pagamento de Empenho 11396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 370,65
TOTAL 370,65 370,65 370,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.