540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023
0,00
10.984,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023
10.984,95
26/07/2023
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL,
10.984,95
26/07/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES MDE
37,14
26/07/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES MDE
359,64
27/07/2023
Pagamento de Empenho 11522/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.588,17
TOTAL
10.984,95
10.984,95
10.984,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
