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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	116	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	4.100,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		271,45
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,45
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.FEV/23		512,50
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			512,50
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. MARÇO/23		416,72
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			416,72
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. ABRIL/2023		403,65
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,65
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇAO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. MAIO/2023.		311,45
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			311,45
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JUNHO/2023.		373,30
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			373,30
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. JULHO/23		369,33
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			369,33
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2023.		342,77
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			342,77
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. SETEMBRO/2023.		363,78
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			363,78
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. OUTUBRO/2023.		269,01
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,01
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. NOVEMBRO/2023.		291,48
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,48
09/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. DEZEMBRO/2023.		174,56
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,56
TOTAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO A PAGAR				0,00