Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	10.800,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		723,37
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			723,37
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		2.133,23
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.133,23
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/2023.		1.248,38
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.248,38
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2023.		1.698,17
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.698,17
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES. MAIO/2023.		711,47
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			711,47
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JUNHO/2023.		1.417,08
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.417,08
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JULHO/23		817,42
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			817,42
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. AGOSTO/2023.		697,84
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,84
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2023.		910,40
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			910,40
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2023.		442,64
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			442,64
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00