Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 |
17.818,07 |
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| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL, |
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17.818,07 |
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| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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2,80 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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876,96 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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1.527,21 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 11806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.411,10 |
| TOTAL |
17.818,07 |
17.818,07 |
17.818,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
