Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 |
4.099,06 |
|
|
| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL, |
|
4.099,06 |
|
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS |
|
|
7,00 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS |
|
|
268,34 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS |
|
|
665,69 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 11890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.158,03 |
| TOTAL |
4.099,06 |
4.099,06 |
4.099,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
