Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11926
Data de lançamento:
26/07/2023
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2023
0,00
3.314,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2023
3.314,13
26/07/2023
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL,
3.314,13
26/07/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.368,73
18/08/2023
Pagamento de Empenho 11926/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.945,40
TOTAL
3.314,13
3.314,13
3.314,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
