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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELICA MARKUS NICOLETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11985	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA "POSIBILITANDO A AMAMENTAÇÃO: FAZENDO A DIFERENÇA PARA AS MÃES QUE TRABALHAM DIAS 1º/08 A 03/08 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1119/2023.	0,00	792,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA "POSIBILITANDO A AMAMENTAÇÃO: FAZENDO A DIFERENÇA PARA AS MÃES QUE TRABALHAM DIAS 1º/08 A 03/08 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1119/2023.	792,00
26/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA "POSIBILITANDO A AMAMENTAÇÃO: FAZENDO A DIFERENÇA PARA AS MÃES QUE TRABALHAM DIAS 1º/08 A 03/08 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1119/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		792,00
01/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11985/2023 ANGELICA MARKUS NICOLETTI - 32932			792,00
12/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 01/08 E PERNOITE 01-02/08) POR NÃO TER PARTICIPADO DO CURSO QUE ERA O OBJETIVO DA VIAGEM)			-252,00
12/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 01/08 E PERNOITE 01-02/08) POR NÃO TER PARTICIPADO DO CURSO QUE ERA O OBJETIVO DA VIAGEM)		-252,00
12/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 01/08 E PERNOITE 01-02/08) POR NÃO TER PARTICIPADO DO CURSO QUE ERA O OBJETIVO DA VIAGEM)	-252,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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