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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11997 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Pessoal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR COLETOR DE PONTO PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS DIGIFRED PARA A IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DIA 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023. SAÍDA 8:30H RETORNO 17H. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR COLETOR DE PONTO PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS DIGIFRED PARA A IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DIA 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023. SAÍDA 8:30H RETORNO 17H. 72,00
27/07/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR COLETOR DE PONTO PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS DIGIFRED PARA A IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DIA 27/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023. SAÍDA 8:30H RETORNO 17H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 72,00
02/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11997/2023 ADEMIR REFATTI - 335 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.