SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SPIN 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1005/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2023.
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
PEÇAS,LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SPIN 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1005/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2023.
16,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SPIN 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1005/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 455/2023 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
16,00
04/08/2023
Pagamento de Empenho 12003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
